2025年桂林市象山区二塘乡人民政府部门预算公开说明

目录

第一部分:桂林市象山区二塘乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市象山区二塘乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市象山区二塘乡人民政府2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、2025年项目支出绩效目标申报表(预算公开11表)

第一部分:桂林市象山区二塘乡人民政府概况

一、主要职能

(一)接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会各项决议。

(二)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(三)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(四)负责本乡辖区内土地、山林、水利纠纷案件调处工作的检查、督促、指导和协办。

(五)负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(六)加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,管好财政资金,增强财政实力。

(七)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(八)指导、支持、帮助村委会的组织制度建设和业务建设。

(九)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

(一)行政单位1个,即:桂林市象山区二塘乡人民政府,内设党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

(二)下属事业单位4个分别是:二塘乡农业服务中心、二塘乡乡村建设综合保障中心、二塘乡便民服务中心、二塘乡综合行政执法队。

第二部分:桂林市象山区二塘乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算1277.70万元,同比减少281.60万元,下降18.06%。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算1277.70万元,同比增加281.60万元,下降18.06%。其中:一般公共预算收入1277.70万元,同比减少281.60万元,下降18.06%。

2025年收入预算总体减少主要是项目支出减少,压缩了行政管理事务支出,缩减了对村委会和村党组织的补助支出;同时基本支出也压缩了社保及公积金的支出。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算1277.70万元,基本支出预算918.85万元,占支出总预算71.91%,同比减少80.76万元,下降5.36%;项目支出预算358.85万元,占支出总预算28.08%,同比减少200.84万元,下降35.88%,减少的主要原因是项目支出减少,压缩了行政管理事务支出,缩减了对村委会和村党组织的补助支出;同时基本支出也压缩了社保及公积金的支出。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

(1)一般公共服务支出类科目165.64万元,占支出总预算12.96%,同比增加83.91万元,增加102.67%,主要是增加了新时代文明实践建设的相关支出。

(2)社会保障和就业支出类科目344.42万元,占支出总预算26.97%,同比减少81.78万元,降低19.19%,本年度在编人员的社保基数降低同时村委的及离任村干的养老补助预算也缩减了。

(3)卫生健康支出类科目51.99万元,占支出总预算4.07%,同比减少11.61万元,下降18.25%,减少主要原因医保缴费基数较去年有所下降。

(4)农林水支出类科目775.08万元,占支出总预算60.66%,同比减少111.24万元,同比下降12.55%,减少的原在是本年度减少了乡村振兴的经费预算。

(5)住房保障支出类科目82.09万元,占支出总预算6.42%,同比减少19.36万元。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算918.85万元,占预算支出总预算71.91%,同比减少80.76万元,下降8.08%。其中:

工资福利支出预算848.38万元,占基本支出预算92.33%,同比减少78.88万元,下降8.51%。

商品和服务支出预算70.47万元,占基本支出预算7.67%,同比减少1.88万元,下降2.60%。

2.项目支出预算。

项目支出预算358.85万元,占支出总预算20.09%,同比减少200.84万元,下降35.88%,预算减少的主要本年度没有乡村振兴经费预算。其中:

工资福利支出146.52万元,占项目支出预算的40.83%,比去年增增加1.56万元,同比增加1.08%。

商品和服务支出预算160.64万元,占项目支出预算的44.76%,同比减少153.23万元,下降48.82%,减少的主要原因是本年没有乡村振兴经费预算230万,同时增加了新时代文明建经费87.92万。

对个人和家庭补助支出预算188.21万元,占项目支出预算的52.45%,同比增加102.35万元,增加119.21%,增加的主要原因为2025年村两委干部生活补助在个人和家庭补助支出中列。

资本性支出预算10万元,占项目支出预算的2.79%,同比减少5万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算1277.70万元。收入为一般公共预算拨款,支出包括一般公共服务支出165.64万元,社会保障和就业支出197.90万元,卫生健康支出51.99万元,农林水支出775.08万元,住房保障支出82.09万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出1277.70万元,其中:基本支出918.85万元,项目支出358.85万元。具体支出预算如下:

行政运行545.72万元,主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务248.48万元,其中基本支出预算82.84万元,主要用于单位长期聘用人员基本工资和社保公积金支出;项目支出预算165.64万元,主要用于维持单位正常运转开支、单位食堂运转开支以及新时文明实践中心建设费用。

对村委会和村党支部的补助146.52万无,全部是项目支出预算。主要用于二塘乡现任村两委干部、村妇联主席、村级组织委员。

机关事业单位基本养老保险缴费支出102.97万元,全部是基本支出预算。主要用于按照国家统一规定,按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本养老保险和失业保险。

机关事业单位职业年金缴费支出51.49万元,全部是基本支出预算。主要用于按照国家统一规定,按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的职业年金。

行政单位医疗支出51.99万元,全部是基本支出预算。主要用于按照国家统一规定,按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的医疗保险、工伤保险。

其他社会保障和就业支出1.75万元,全部是基本支出预算。主要用于按照国家统一规定,按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的失业保险。

住房公积金82.09万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出918.85万元,其中:

人员经费848.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、长期聘用人员工资。

公用经费70.47万元,主要包括:办公费、差旅费、水电费、邮电费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出11.13万元,同比下降0.05万元,具体的三公经费预算如下:

1.因公出国(境)经费2024年预算0万元,同比无变化。

2.公务接待费2025年预算1.63万元,减少0.05万元。

公务接待费主要用于安排接待有关领导来参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2025年预算9.50万元,其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费9.50万元,与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2025年无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2025年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明。

2025年机关运行经费预算70.47万元,同比减少1.88万元,下降2.60%。主要用于保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2025年政府采购预算10.00万元,与上年持平。其中:服务类采购预算0万元,同比持平;货物类采购预算10万元,占政府采购总预算100%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款10.00万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日,本部门资产总计1022.46万元,其中:流动资产240.26万元,固定资产782.20万元。

本部门实际可调配使用车辆4辆,其中:一般公务用车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明。

象山区二塘乡人民政府2025年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,相关绩效目标情况详见附表。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):

指主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于本单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、“十百千”拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):指主要用于为行政单位提供后勤服务的机关服务中心的相关支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):主要用于预算一体化等财政信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):主要用于非参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出及公益二类绩效工资支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):主要用于除上述财政事务以外的其他项目支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):主要用于本单位的离退休经费。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):主要用于厅属非参公事业单位开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

第四部分:桂林市象山区二塘乡人民政府2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、2025年项目支出绩效目标申报表(预算公开11表)

上述报表详见附件。