2025年政协桂林市象山区委员会办公室部门预算公开说明

目录

第一部分:政协桂林市象山区委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:政协桂林市象山区委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:政协桂林市象山区委员会办公室2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

第一部分:政协桂林市象山区委员会办公室概况

一、主要职能

政协办公室是区政协综合办事机构,在分管主席领导下开展工作,协调处理机关专委会工作关系,切实起到对上联系,对下联络,对内综合协调的桥梁作用。主要职责是:

1、协助领导围绕党政中心工作,制定好全年各项活动计划,并组织实施。

2、负责政协全委会议、常委会议、主席会议的组织筹备、文件起草、会议服务保障等工作。

3、负责政协通报协商会、座谈会、学习报告会等各项活动的联络、组织、安排、服务工作。

4、组织参与各专委的各项专项调研、视察活动,并协助做好各项报告的起草工作。

5、承担政协有关总结报告、交流材料、会议决定、信息简报的起草和编印工作。

6、负责与区委办、区人大办、区政府办及机关各部门工作联系,加强沟通,协调关系。

7、负责接待群众来信来访、转办工作。

8、负责上级机关和兄弟区、县政协,有关单位来访的接待工作。

9、负责政协机关的文印、文档、保密工作。

10、负责政协机关的行政事务、后勤服务和财务管理等工作。

11、完成领导交办的其他工作,并注意及时反馈有关情况工作。

二、机构设置情况

政协桂林市象山区委员会办公室2025年共无直属单位,只有政协桂林市象山区委员会办公室本级。

第二部分:政协桂林市象山区委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算284.62万元,同比增加24.32万元,增加9.34%。收入包括:一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、教育支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算284.62万元,同比增加24.32万元,增加9.34%。其中:一般公共预算收入284.62万元,同比增加24.32万元,增加9.34%;政府性基金收入0万元,同比持平。

2025年收入预算总体减少主要是基本支出预算,主要减少公用经费和业务接待经费支出。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算284.62万元,基本支出预算202.02万元,占支出总预算70.98%,同比增加7.92万元,增加4.08%;项目支出预算82.60万元,占支出总预算29.02%,同比增加16.40万元,增加24.77%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为十三类,其中:

1.按支出功能分类科目划分,共分为十三类,其中:

(1)一般公共服务支出类科目256.50万元,占支出总预算90.12%,同比增加27.16万元,增加11.84%。

(2)国防支出类科目0万元,同比无变化。

(3)公共安全支出科目0万元,同比无变化。

(4)教育支出类科目0万元,同比无变化。

(5)社会保障和就业支出科目0万元,同比无变化。

(6)卫生健康支出类科目0万元,同比无变化。

(7)城乡社区支出类科目0万元,同比无变化。

(8)农林水支出类科目0万元,同比无变化。

(9)金融支出类科目0万元,同比无变化。

(10)住房保障支出类科目28.12万元,占支出总预算9.88%,同比减少2.84万元,减少9.17%。

(11)灾害防治及应急管理支出类科目0万元,同比无变化。

(12)债务付息支出类科目0万元,同比无变化。

(13)债务发行费用支出类科目0万元,同比无变化。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算202.02万元,占预算支出总预算70.98%,同比增加7.92万元,增加4.08%。其中:

工资福利支出预算187.51万元,占基本支出预算92.82%,同比增加7.92万元,增加4.41%。

商品和服务支出预算14.51万元,占基本支出预算7.18%,同比无增减变化。

2.项目支出预算。

项目支出预算82.60万元,占支出总预算29.02%,同比增加16.40万元,增长24.77%。其中:

工资福利支出预算0万元,同比无增减变化。

商品和服务支出预算82.60万元,占项目支出预算的100%,同比增加16.40万元,增长24.77%。

对个人和家庭补助支出预算0万元,同比无变化。

债务利息及费用支出预算0万元,占同比无变化。

资本性支出预算0万元,同比无变化。

对企业补助预算0万元,同比无变化。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算284.62万元。收入为一般公共预算拨款,支出包括一般公共服务支出256.50万元,住房保障支出28.12万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出284.62万元,其中:基本支出202.02万元,项目支出82.60万元。具体支出预算如下:

行政运行173.90万元,全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务82.60万元,全部项目支出预算。主要用于维持政协机关和政协委员履职工作运转开支,保障运转。

住房公积金28.12万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出202.02万元,其中:

人员经费187.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴、全区的移动通讯补贴、住房公积金、离休费、部分非预算单位的长期聘用人员工资。

公用经费14.51万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费(包括如下1.2.3.内容)支出10.64万元,同口径比2024年预算增加10.0万元。具体如下:

1.因公出国(境)经费2025年预算0万元,同比无变化。

2.公务接待费2025年预算10.64万元,同比增加10.00万元。

公务接待费主要用于安排接待有关领导来参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元,其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

4、会议费预算26.01万元,同比增加5.00万元。

5、培训费预算0.85万元,同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

2025年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2025年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明。

2025年机关运行经费预算14.51万元,同比无增减变化。主要用于保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费预算增加的主要原因是新录用人员增加而增加的定额公用经费。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2025年政府采购预算0万元,同比无变化。

(三)国有资产占用情况说明。

2025年政协桂林市象山区委员会办公室实有在编车辆0辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明。

2025年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,选择一个重大项目对外公开。相关绩效目标情况详见附表。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):

指主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于本单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、“十百千”拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):指主要用于为行政单位提供后勤服务的机关服务中心的相关支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):主要用于预算一体化等财政信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):主要用于非参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出及公益二类绩效工资支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):主要用于除上述财政事务以外的其他项目支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):主要用于本单位的离退休经费。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):主要用于厅属非参公事业单位开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

第四部分:政协桂林市象山区委员会办公室2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预

算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、2025年度预算项目绩效目标公开表(预算公开10表)

上述报表详见附件。