2025年桂林市象山区世界级旅游城市建设促进局部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、财政支出绩效目标申报表

第一部分部门概况

一、主要职能 

象山区世界级旅游城市建设促进局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于打造世界级旅游城市工作的方针政策和决策部署，主要职责是：

(一）加强区委对打造世界级旅游城市工作的统一领导、统筹协调。根据区委世界级旅游城市建设工作委员会授权，以区委世界级旅游城市建设工作委员会办公室名义开展相关工作，代表区委、区政府组织协调推进世界级旅游城市建设的各项工作。

（二）组织贯彻落实《桂林世界级旅游城市建设发展规划》（以下简称《规划》）。开展相关政策研究，并对象山区落实《规划》各阶段目标的完成情况进行评估。

（三）负责落实市委世界级旅游城市建设工作委员会办公室的工作部署，组织相关部门梳理谋划打造世界级旅游城市有关政策、事项和项目，争取上级支持落地。

（四）组织遴选推荐上报打造世界级旅游城市市领导联系重点推进重大事项、标志性引领性项目和重大项目（以下简称市领导联系事项和项目），统筹推进象山辖区市领导联系事项和项目建设，协调解决实施过程中的相关问题。

（五）负责对象山辖区市领导联系事项和项目的年度目标任务完成情况进行督查考核。

（六）完成区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

行政单位1个,是桂林市象山区世界级旅游城市建设促进局。

第二部分2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算26.52万元,同比持平,收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:文化旅游体育与传媒支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算26.52万元,同比持平。其中:一般公共预算拨款26.52万元,同比持平。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算26.52万元,同比持平。基本支出预算26.52万元,占支出总预算100%,同比持平,项目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比持平。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下几类,其中:

1.文化旅游体育与传媒支出26.52万元,占支出总预算100%,同比持平;

2.社会保障和就业支出0万元,占支出总预算0%,同比减少0万元;

3.卫生健康支出0万元,占支出总预算0%,同比减少0万元;

4.住房保障支出0万元, 占支出总预算0%,同比减少0万元。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算26.52万元,占支出总预算100%,同比减少0万元,其中:

工资福利支出预算23.71万元,占基本支出预算89.40%,同比0万元。

商品和服务支出预算2.81万元,占基本支出预算10.59%,同比减少0万元。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比持平。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比减少0万元,下降0%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比持平。

商品和服务支出预算0万元,站项目支出预算的0%,同比减少0万元。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比持平。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算26.52万元。收入包括一般公共预算拨款,支出包括文化旅游体育与传媒支出23.71万元、商品和服务支出2.81万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出预算26.52万元,其中:基本支出预算26.52万元,项目支出预算0万元,具体支出预算如下:

行政运行22.52万元,全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务0万元,全部是项目支出预算。主要用于创建全域旅游项目开支。

住房公积金4万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出26.52万元,其中:

人员经费23.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金。

公用经费2.81万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出0.27万元,与2024年同比减少0万元,下降0%,主要原因是我局于2024年6月成立，未独立预算，2024年无数据。其中:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算0.27万元,同比持平。

公务接待费主要用于安排接待有关领导来参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3、公务用车购置和运行费预算0万元,同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2025年安排政府性基金预算支出0万元,同比持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2025年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2025年我局安排的机关运行经费2.81万元,同比减少0万元,下降0%。具体包括办公费0.33万元、差旅费1.32万元、会议费0.10万元、培训费0.10万元、公务接待费0.08万元、福利费0.08万元和其他商品和服务支出0.8万元。

(二)政府采购情况说明

2025年政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

本部门实际可调配使用的公务车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明：

象山区世界级旅游城市建设促进局2025年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围。相关绩效目标情况详见附表。

第三部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):

指主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于本单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、“十百千”拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):指主要用于为行政单位提供后勤服务的机关服务中心的相关支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):主要用于预算一体化等财政信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):主要用于非参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出及公益二类绩效工资支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):主要用于除上述财政事务以外的其他项目支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):主要用于本单位的离退休经费。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):主要用于厅属非参公事业单位开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

第四部分部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、2025年度预算项目绩效目标公开表(预算公开10表)

上述报表详见附件。