2025年桂林市象山区工信局部门预算公开说明

目录

第一部分:桂林市象山区工信局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市象山区工信局2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市象山区工信局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预

算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

第一部分:桂林市象山区工信局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党、国家和自治区有关工业和信息化方面的法律法规和方针政策,指导企业用好用活政策,依法生产,依法经营。

2、拟订并组织实施本辖区工业和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

3、负责本辖区工业经济运行、规划、调节、发展战略的组织和实施,协调解决有关重大问题。

4、统筹推进本辖区信息化工作,拟订相关政策措施,协调信息化网络体系建设中的重大问题。

5、协调相关部门,做好重大工业、信息化建设项目的招商、投资、建设、运营的协调服务工作。

6、负责本辖区工业和信息化相关产业的节能减排、资源综合利用等工作。

7、负责本辖区规模以上工业企业及规模以下工业企业的宏观指导和服务管理工作。

8、协同市对口部门,综合协调电力(供电)、电信、邮政、电子网络等方面的工作。

9、完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、行政单位1个,即:桂林市象山区工业和信息化局

第二部分:桂林市象山区工信局2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算31.67万元,同比增加3.33万元。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算31.67万元,同比增加3.33万元。其中:一般公共预算拨款31.67万元,占收入总预算的100%,同比增加3.33万元;政府性基金拨款0万元,占收入总预算的0%;收入预算总体增长的主要原因是职务工资和级别工资的调整。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算31.67万元,同比增加3.33万元。基本支出预算29.67万元,占支出总预算93.68%,同比增加2.33万元,增长8.52%;项目支出预算2万元,占支出总预算6.32%,同比增加1万元。增长100%。基本支出预算总体增长的主要原因是职务工资和级别工资的调整。

1、按支出功能分类科目划分,共分为以下七类,其中:

(1)一般公共服务支出0万元,占支出总预算0%,同比持平;

(2)社会保障和就业支出0万元,占支出总预算0%,同比持平;

(3)卫生健康支出0万,占支出总预算0%,同比持平;

(4)资源勘探工业信息等支出27.30万元,占支出总预算86.2%,同比增加3.53万元;

(5)援助其他地区支出0万元,占支出总预算0%,同比持平;

(6)住房保障支出4.37万元, 占支出总预算13.8%,同比减少0.2万元,减少4.37%;

(7)科学技术支出0万元, 占支出总预算0%,同比持平;

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算29.67万元,占支出总预算93.68%,同比增加2.33万元,增长8.52%,其中:工资福利支出27.19万元,占基本支出预算91.65%,同比增加2.33万元;

商品和服务支出2.48万元,占基本支出预算8.35%,同比持平;

2.项目支出预算。

项目支出预算2万元,占支出总预算6.32%,同比增加1万元。其中:

商品和服务支出预算2万元,占项目支出预算的100%,同比增加1万元,增长100%。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年收支总预算31.67万元,同比增加3.33万元。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:资源勘探工业信息等支出27.30万元、住房保障支出4.37万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出31.67万元,其中:基本支出29.67万元,项目支出2万元。具体支出预算如下:

行政运行27.30万元,全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

住房公积金4.37万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出29.67万元,其中:

人员经费27.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴、全区的移动通信补贴、住房公积金。

公用经费2.48万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出0.39万元,同口径比2024年预算持平。具体如下:

1.因公出国(境)经费2025年预算0万元,同比无变化。

2.公务接待费2025年预算0.09万元,同比无变化。

公务接待费主要用于安排接待有关领导来参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元,其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2025年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2025年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明。

2025年机关运行经费预算2.48万元,同比持平。主要用于保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费持平主要原因是严格贯彻落实区党委、政府的有关部署,进一步压减非重点、非刚性项目支出。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2025年桂林市象山区工业和信息化局无采购计划

(三)国有资产占用情况说明。

2025年桂林市象山区工信局实有在编车辆0辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明。

象山区工信局2025年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,相关绩效目标情况详见附表。

2025年实行绩效目标管理的项目1个,具体如下:

立项情况:为贯彻落实《桂林市人民政府关于印发桂林市实施新一轮工业振兴三年行动方案的通知》(市政〔2024〕4号)精神,将围绕下达的任务做好分析,将原先制定好的任务目标分解落实到位,及早做好预判,确保按时按量完成指标,挖掘增量,做好企业、项目入库工作。重点培养燕京漓泉、溢达纺织、橡胶机械等辖区龙头企业提质增效转型升级,预计2025年规模工业总产值达到100亿元。

实施进度计划:2025年1月1日至2025年12月31日有计划分步骤实施。

年度目标:2025年规模工业总产值达到100亿元。

第三部分:名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)住房公积金:指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)公务员医疗补助:是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(五)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经 费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(九)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:桂林市象山区工信局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预

算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、2025年度预算项目绩效目标公开表(预算公开10表)

上述报表详见附件。