2025年桂林市象山区总工会部门预算公开说明

目 录

第一部分:桂林市象山区总工会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市象山区总工会2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市象山区总工会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

第一部分 桂林市象山区总工会概况

一、主要职能

桂林市象山区总工会贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于工会工作的方针政策和决策部署;桂林市象山区总工会是象山区各级工会和产业工会的领导机关,在区委和桂林市总工会的领导下开展工作,主要职责是:

(一)坚持党的领导,贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针,组织和指导辖区各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路,贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。

(二)依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能,组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委和区政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

(三)负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

(四)贯彻落实意识形态工作责任制,承担对广大职工的政治引领和思想引导。团结动员广大职工干事创业,组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动,弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。负责全国、自治区、市级劳动模范,全国、自治区、市级五一劳动奖章、奖状和全国、自治区、市级工匠获得者的推荐工作。

(五)协助辖区党委、区直有关部门党组(党委)和有关企业党委管理各基层工会领导干部。研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责辖区基层工会和企事业单位工会领导干部的培训工作。

(六)指导全区工会组织建设,推动乡镇(街道)、村(社区)、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究工会工作服务品牌化建设,推动网上工会工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式,健全完善工会工作效果评价制度,联系和引导职工服务类社会组织。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网络化管理、平安创建。

(七)负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八)完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

桂林市象山区总工会是中共桂林市象山区委员会领导的群众团体机关,为正科级。

第二部分桂林市象山区总工会2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算450.47万元,同比增加50.7万元,增加12.68%。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算450.47万元,增加50.7万元,上升12.68%。其中:一般公共预算拨款450.47万元,占收入总预算100%,同比增加50.7万元,上升12.68%。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算450.47万元,其中:基本支出预算11.57万元,占支出总预算2.57%,同比增加0.42万元,上升3.77%;项目支出预算438.91万元,占支出总预算97.43%,同比增加50.29万元,上升12.94%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为以下3类,其中:

(1)一般公共服务支出38.11万元,占支出总预算8.46%,同比增加27.26万元,增长251.24%;

(2)科学技术支出410.79万元,占支出总预算91.19%,同比增加23.71万元,增长6.13%;

(3)住房保障支出1.58万元,占支出总预算0.35%,同比减少0.25万元,减少13.66%。

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算11.57万元,占预算支出总预算2.57%,同比增加0.42万元,其中:

工资福利支出预算10.16万元,占基本支出预算87.81%,同比减少0.33万元;

商品和服务支出预算1.41万元,占基本支出预算12.19%,同比无变化。

(2)项目支出预算438.91万元,占支出总预算97.43%,同比增加50.29万元,其中:

商品和服务支出预算411.79万元,占项目支出预算的93.82%,同比增加23.71万元;

对个人和家庭补助支出预算27.12万元,占项目支出预算的6.18%,同比增加26.58万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算450.47万元,收入为一般公共预算拨款,支出包括一般公共服务支出38.11万元,科学技术支出410.79万元,住房保障支出1.58万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出450.47万元,其中:基本支出预算11.57万元,项目支出预算438.91万元,具体支出预算如下:

行政运行9.98万元,全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务437.91万元,全部是项目支出预算。主要用于维持单位正常运转和下拨基层工会经费。

工会事务1万元,全部是项目支出预算;

住房公积金1.58万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出11.57万元,其中:

人员经费10.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助缴费、住房公积金、。

公用经费1.41万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费0.05万元,同比无变化。具体如下:

1、因公出国(境)经费2025年预算0万元,同比无变化。

2、公务接待费预算0.05万元,同比无变化。

公务接待费主要用于安排接待有关领导来参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费2025年预算0万元,同比无变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2025年安排政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

2025年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明。

2025年机关运行经费预算1.41万元,同比无变化。主要用于保证日常运转发生的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2025年政府采购预算0万元,同比无变化。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

2025年桂林市象山区总工会实有在编车辆0辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明。

象山区总工会2025年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,选择一个重大项目对外公开。相关绩效目标情况详见附表。

第三部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)住房公积金:指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)公务员医疗补助:是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:桂林市象山区象山区总工会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、2025年度预算项目绩效目标公开表(预算公开10表)

上述报表详见附件。