2026年桂林市象山区二塘乡中心幼儿园部门预算情况说明

目录

第一部分:桂林市象山区二塘乡中心幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市象山区二塘乡中心幼儿园2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市象山区二塘乡中心幼儿园2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分:桂林市象山区二塘乡中心幼儿园概况

一、主要职能

1.贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

2.依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设,不断提高队伍素质。

3.德育为首。面向全体幼儿,遵循幼儿身心发展规律和社会发展要求,培养幼儿身心良好的发展和行为习惯,引导幼儿从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

4.能力为重。遵循教学规律,深化课堂教学改革,全面提高教育教学质量,促进幼儿全面发展。

5.安全第一。做好校园安全工作,开展师幼安全教育,健全安全应急机制,定期进行安全隐患排查,确保师幼在校期间的安全。

6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入园,完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、机构设置情况

事业单位1个,即:桂林市象山区二塘乡中心幼儿园。

第二部分:桂林市象山区二塘乡中心幼儿园2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2026年收支总预算70.68万元。收入主要是一般公共预算拨款;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2026年收入总预算70.68万元。其中:一般公共预算收入70.68万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2026年支出总预算70.68万元,基本支出预算60.88万元,占支出总预算86.13%;项目支出预算9.8万元,占支出总预算13.87%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)教育支出47.42万元,占支出总预算67.09%。

(2)卫生健康支出4.02万元,占支出总预算5.69%。

(3)社会保障和就业支出12.92万元,占支出总预算18.28%。

(4)住房保障支出6.33万元,占支出总预算8.86%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算60.88万元,占支出总预算86.13%。其中:

工资福利支出预算57.94万元,占基本支出预算95.17%。

公用经费支出预算2.94万元,占基本支出预算4.83%。

2.项目支出预算。

项目支出预算 9.80万元,占支出总预算13.87%，全部用于学前教育支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年财政拨款收支总预算70.68万元。收入为一般公共预算拨款70.68万元,支出包括教育支出47.42万元,卫生健康支出4.02万元,社会保障和就业支出12.92万元,住房保障支出6.33万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算拨款支出70.68万元,其中:基本支出60.88万元,项目支出9.80万元。具体支出预算如下:

人员经费57.94万元,全部是基本支出预算。主要用于单位人员的工资福利、机关养老保险、职业年金、社会保障和就业支出、事业单位医疗、住房公积金等经费的支出。

公用经费2.94万元,全部是基本支出。主要是幼儿园的生均公用经费,用于保证单位日常运转的办公费、邮电费、水电费、维修费等日常公用经费支出。

项目支出9.8万元,主要用于幼儿园办公费、培训费、物业管理费、设备购置,以及其他商品和服务支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出60.88万元,其中:

人员经费57.94万元,主要包括:基本工资、二类工资、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费2.94万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、维修(护)费等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出0万元。具体如下:

(一)因公出国(境)经费2026年预算0万元,同比无变化。

(二)公务接待费2026年预算0万元,同比无变化。

(三)公务用车购置及运行费2026年预算0万元,其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2026年安排政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

2026年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)国有资产占用情况说明。

2025年桂林市象山区二塘乡中心幼儿园实有在编车辆0辆。

(二)重点项目预算绩效目标情况说明。

无

第三部分:名词解释

(一)教育支出:反映部门预算中实际用于教育的费用支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度，单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(三)卫生与健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(五)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(六)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

第四部分:桂林市象山区二塘乡中心幼儿园2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。