2026年桂林市象山区科技和园区管理局部门预算情况说明

2026-03-16 16:05 来源：桂林市象山区科技和园区管理局

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第一部分:桂林市象山区科技和园区管理局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市象山区科技和园区管理局2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市象山区科技和园区管理局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分:桂林市象山区科技和园区管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于科学技术工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科学技术工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻国家、自治区、桂林市有关科技工作的法律法规和方针政策。

（二）组织编制全区科学技术发展的中长期规划，健全技术创新激励机制，承担推进科技军民融合发展相关工作，会同有关部门研究制定落实科技政策的具体措施。

（三）引导和支持全区高新技术产业的发展，建立科技型企业梯度培育机制，强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广，推动科技成果转化。

（四）引进工业、科技等方面的新产品、新技术、新模式，推动科技创新和产业创新深度融合，构建现代化产业体系。

（五）归口管理和使用好本部门的科学事业费、科技项目研究与开发经费、科技发展基金等相关费用。

（六）参与研究制定发挥科技人员积极性，创造科技人才成长良好环境的相关政策和措施。

（七）加强科技成果管理，协调辖区单位的科技项目申报，推广技术合同认定登记工作。

（八）抓好科学技术普及工作，加强科技培训，提高全民素质，加强科技人才交流工作。

（九）加强信息管理，建立健全科技信息网络，搞好信息的收集整理与交流，指导企业的发展，负责科技和园区管理局管理范围内的科技统计工作。

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

行政单位1个,即:桂林市象山区科技和园区管理局。

第二部分:桂林市象山区科技和园区管理局2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2026年收支总预算121.78万元，同比增长40.48万元。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括科学技术支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2026年收入总预算121.78万元,同比增长40.48万元,增长49.8%。其中:一般公共预算收入121.78万元,同比增长40.48万元,增长49.8%,2026年一般公共预算收入总体增加主要是项目支出增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2026年支出总预算121.78万元,基本支出预算71.78万元,占支出总预算58.9%,同比减少9.5万元;项目支出预算50万元,占支出总预算41.1%,同比增长50万元。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为十三类,其中:

(1)一般公共服务支出类科目0万元,与上年持平。

(2)国防支出类科目0万元,与上年持平。

(3)公共安全支出科目0万元,与上年持平。

(4)科学技术支出111.47万元,占支出总预算91.5%,同比增加41.27万元。

(5)金融支出类科目0万元，与上年持平。

(6)住房保障支出类科目10.31万元,占支出总预算8.5%,同比减少0.79万元。

(8)灾害防治及应急管理支出类科目0万元,与上年持平。

(9)其他支出类科目0万元，与上年持平。

(10)债务付息支出类科目0万元,与上年持平。

(11)债务发行费用支出类科目0万元,与上年持平。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算71.78万元,占支出总预算58.9%,同比减少9.52万元。其中:

人员经费支出预算66.15万元,占基本支出预算92.2%,同比减少9.53万元。

公用经费支出预算5.63万元,占基本支出预算7.8%,与上年持平。

2.项目支出预算。

项目支出预算50万元,占支出总预算41.6%,同比增长50万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年财政拨款收支总预算121.78万元。收入为一般公共预算拨款,支出包括科学技术支出111.47万元,住房保障支出10.31万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算拨款支出121.78万元,其中:基本支出71.78万元,项目支出50万元。具体支出预算如下:一般行政管理事务50万元，行政运行61.47万元，住房公积金10.31万元,全部是基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出71.78万元,其中:

人员经费66.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金。

公用经费5.63万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出0.15万元,与上年持平，具体如下:

1.因公出国(境)经费2026年预算0万元,同比无变化。

2.公务接待费2026年预算0.15万元,与上年持平。

公务接待费主要用于安排接待有关领导来参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0万元,其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2026年安排政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

2026年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明。

2026年机关运行经费预算5.63万元,与上年持平。主要用于保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2026年政府采购预算0万元,与上年持平。其中:服务类采购预算0.00万元,占政府采购总预算0.00%,与上年持平;货物类采购预算0万元,与上年持平。

(三)国有资产占用情况说明。

2026年桂林市象山区科技和园区管理局实有在编车辆0辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明。

象山区科技和园区管理局2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围。相关绩效目标情况详见附表。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应缴纳的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):

指主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于本单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、“十百千”拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):指主要用于为行政单位提供后勤服务的机关服务中心的相关支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):主要用于预算一体化等财政信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):主要用于非参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出及公益性二类工资支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):主要用于除上述财政事务以外的其他项目支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):主要用于本单位的离退休经费。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):主要用于厅属非参公事业单位开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于支付行政事业单位在职职工的单位养老保险费用。

二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付行政事业单位在职职工单位职业年金费用。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。