2026年桂林市象山区二塘乡卫生院部门预算公开说明

目录

第一部分：桂林市象山区二塘乡卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林市象山区二塘乡卫生院2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市象山区二塘乡卫生院2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

第一部分：桂林市象山区二塘乡卫生院概况

一、主要职能

（一）行政管理职能

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规赋予的职责。

2、负责辖区乡村一体化管理工作，加强对村卫生所（室）的业务指导和业务监管。

3、完成卫健部门交办的其他管理职能。

（二）基本医疗职能

1、提供基本医疗服务，提供一般常见病、多发病、地方病、中医基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、计划生育技术等综合服务。

2、贯彻落实国家基本药物制度; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

3、开展医保医疗政策法规宣传与咨询，协助做好医保医疗服务和即时补偿结算等工作。

（三）公共卫生服务职能

1、主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病报告与处理、高血压和糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、卫生监督协管、免费避孕药具发放、健康素养、中医药服务等服务。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。

2、协助处置突发公共卫生事件。协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。

3、协助做好爱国卫生工作。

二、机构设置情况

1、事业单位1个，即：桂林市象山区二塘乡卫生院（桂林市象山区二塘乡妇幼保健计划生育服务站）。

2、其他单位1个，即：象山区平山街道办事处大风山社区卫生服务站。

第二部分：桂林市象山区二塘乡卫生院2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2026年收支总预算415.37万元，同比减少7.64万元，下降1.81%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2026年收入总预算415.37万元，同比减少7.64万元，下降1.81%。其中：一般公共预算收入415.37万元，占收入总预算的100%。

2026年收入总预算有所减少，主要原因是减少了基本支出。

三、部门支出预算总体情况说明

2026年支出总预算415.37万元，同比减少7.64万元。基本支出预算409.86万元，占支出总预算98.67％，同比减少8.81万元，下降2.11％；项目支出预算5.51万元，占支出总预算1.33％，同比增加1.18万元，增长27.16%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

1.社会保障和就业支出92.07万元，占支出总预算22.17％，同比增加1.35万元，增长1.49%。

2.卫生健康支出280.90万元，占支出总预算67.63％，同比减少9.08万元，下降3.13%。

3.住房保障支出42.40万元，占支出总预算10.20％，同比增加0.09万元，增长0.21%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算409.86万元，占支出总预算98.67%，同比减少8.81万元，下降2.11％。其中：

工资福利支出409.86万元，占基本支出预算100％，同比减少8.81万元；

2.项目支出预算。

项目支出预算5.51万元，占支出总预算1.33％，同比增加1.18万元。其中：

对离退休人员补助及慰问支出5.51万元，占项目支出预算100％，增加1.18万元，增长27.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年财政拨款收入总预算415.37万元，同比减少7.64万元。其中：一般公共预算拨款415.37万元，占收入总预算的100%。财政拨款支出预算415.37万元，其中：社会保障和就业支出92.07万元，卫生健康支出280.90万元，住房保障支出42.40万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算拨款支出415.37万元，其中：基本支出409.86万元，项目支出5.51万元。具体支出预算如下：

人员工资、社会保险367.46万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

住房公积金42.40万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

其他运转类经费5.51万元，全部是项目支出预算。主要为离退休人员生活补助及慰问费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出409.86万元，占支出总预算98.67%，同比减少8.81万元，下降2.11％。其中：

人员经费409.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、住房公积金等工资福利支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

无一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费。其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费无预算安排，同比无变化。

3、公务用车购置和运行维护费无预算安排，同比无变化。

4、会议费预算无预算安排，同比无变化。

5、培训费预算无预算安排，同比无变化。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

无一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费。其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费无预算安排，同比无变化。

3、公务用车购置和运行维护费无预算安排，同比无变化。

4、会议费预算无预算安排，同比无变化。

5、培训费预算无预算安排，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2026年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2026年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

实施进度计划：2026年1月1日起至2026年12月31日止。

年度目标：依据项目工作要求，按时、按质、按量完成项目，按照有关财务制度和项目工作要求，使用项目资金，合规使用完毕资金。

详见桂林市象山区二塘乡卫生院2026年财政支出绩效目标申报表。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴纳的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于本单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、“十百千”拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指主要用于为行政单位提供后勤服务的机关服务中心的相关支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：主要用于预算一体化等财政信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：主要用于非参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出及公益性二类工资支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要用于除上述财政事务以外的其他项目支出。

二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于本单位的离退休经费。

二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于厅属非参公事业单位开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政事业单位在职职工的单位养老保险费用。

二十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政事业单位在职职工单位职业年金费用。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：桂林市象山区二塘乡卫生院2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

附件：

桂林市象山区二塘乡卫生院2026年部门预算公开表

桂林市象山区二塘乡卫生院2026年绩效目标申报表