2021年桂林市象山区教育局部门决算

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规；拟定教育事业发展规范和年度计划，提出教育改革的思想和教育发展的方向、重点，并组织实施。

2．管理、指导全区基础教育、学前教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。

3．指导全区教育改革，组织全区教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。

4．负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养规划，提高教师素质，加强教师队伍建设。

5．编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍建设及教育设施、装备管理,提高教育投资效益。

6．负责全区各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属单位、学校干部的聘任工作。

7．制订区内公办小学教育招生计划并组织实施，管理、指导各类招生考试工作。

8．规划并协调教育系统的精神文明建设。加强德育工作，配合有关部门，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。

9．承办上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

行政单位1个，即：桂林市象山区教育局；事业单位2个，即：桂林市象山区教学研究室，桂林市象山区学生资助管理中心。

第二部分  2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况(见表1收入支出决算总表)

(一)本部门2021年度总收入8413万元,较上年度决算数减少5681万元,同比减少40.31%。减少原因为：2020年有两个“一次性”因素，使得2020年决算数增高。一是2020年补缴象山区教育系统在职人员之前年度社会保障金；二是因2019年教育经费未实现逐年增长，区政府按照要求进行整改，在2020年对2019年教育经费不足部分进行补拨。其中:本年收入8413万元,全部是财政拨款收入;年初结转和结余1320万元。

(二)支出总计8522万元,较上年度决算数减少6096万元,同比减少41.70%，减少原因：同上理由。包括:一般公共服务(类)支出3.87万元；教育支付8482万元；社会保障和就业支出13.85万;卫生健康支出8.08万；住房和保障支出13.87万元。

(三)年末结转结余1212万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况(见表5)

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8413万元,较上年度决算数减少6205万元,同比减少42.45%。其中：基本支出5102万元，项目支出3311万元。按支出功能分类,其中：一般公共服务支出（类）支出决算为3.87万元；教育支出：8373万元；社会保障和就业支出13.85万；卫生健康支出8.08万；住房保障支出13.87万。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(见表6)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5102万，较上年度减少5219万元, 同比减少50.57%。具体为:

（一）工资福利支出5003万,较上年度决算数减少5055万元,减少50.26%。主要原因为：2020年区财政补缴教育系统在职人员之前年度社会保障金。

（二）商品和服务支出11.7万,较上年度减少192万元，下降94.26%。主要原因为：2020年将教育系统人员物业费计入“商品和服务支出”中进行核算。

（三）对个人和家庭的补助87.8万元，较上年增长29.08万元，增长49.52%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况(见表7)

2021年本部门政府性基金支出为0万元，2021年无该项支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况(见表8)

2021年本部门国有资本经营预算支出为0万元，与上年一致。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况(见表9)

（一）2021年度一般公共预算安排的“三公”经费支出为0.09万元,年初“三公”经费预算安排了0.1万元，完成年初预算的90%。

（二）“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.09万元,国内公务接待批次为1批,接待人次为7人次。

（三）“三公” 经费变化情况说明:2021年我部门加强资金使用的管理,严格遵守八项规定,厉行节俭,严格控制“三公”经费支出,当年发生一次公务接待，支出0.09万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况。2021年本部门机关运行经费11.71万，较上年度减少192万元,同比下降94.26%。主要原因为：上年度我局将教育系统人员物业费归入其中进行核算。机关运行经费年初预算数是27.59万，完成年初预算的42.44%。

（二）政府采购支出情况。2021年本部门政府采购支出总额258.46万元,其中:政府采购货物支出258.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用等重要事项情况。截至2021年末，本部门保留的公务用车为0辆，价值50万元以上设备数量0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对我区属学校二塘中心校北芬校区地面改造工程开展绩效自评，涉及资金58万元。从评价情况来看，绩效项目完成情况较好,支出进度都已达标,且项目的绩效管理水平有所提高,农村教学点的办学条件逐步得到了改善。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，开展了绩效自评工作。

二塘中心校北芬校区地面改造工程建设项目自评得分100分。该项目预算58万元及时足额到位，且支出进度达到85%。在资金使用过程中，严格按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算，资金使用合规有效，项目实施严格按照政府采购有关程序，并在规定时间内完成验收。该项目主要是对二塘中心校北芬校区的地面进行了整体硬化，硬化面积为1950平方米。我区积极推动项目进展，利用暑期时间进行施工，并于秋季学期开学前完工投入使用。解决了学校运动场地不平整的问题，消除了安全隐患，使得学校面貌焕然一新。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。