2023年桂林市象山区教育局部门预算公开

目录

第一部分:桂林市象山区教育局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市象山区教育局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市象山区教育局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预

算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

第一部分:桂林市象山区教育局概况

一、主要职能

(十一)承办区人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

(一)、贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区党委、市委、区委关于教育工作的决策部署。起草有关教育地方性法规草案,组织实施有关教育地方性法规。

(二)、负责指导全区教育系统管党治党、理论宣传、统一战线工作。指导全区各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定等工作。

(三)、负责推进全区教育现代化的有关工作。负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校做好规划建设和教育教学改革,负责全区教育信息的统计、分析和发布。

(四)、负责教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和实施办法。指导做好全区教育合作项目和学生资助工作。

(五)、负责全区基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、继续教育的改革与发展工作。审核管理权限内的各级各类学校的设置、撤销、布局调整。在自治区审定的中小学用书目录内选定中小学用书目录,全面实施素质教育。

(六)、指导全区教育科学研究和教学改革。指导全区学校教育信息化、电化教育研究、教育装备配备与管理工作。指导中小学社会综合实践活动。统筹规划、综合协调社会力量办学工作。

(七)、统筹管理并协调、指导教育系统的外事工作。负责协调与港澳台地区的教育交流。

(八)、统筹和指导全区教师管理工作。指导全区教育系统人才队伍建设。

(九)、统筹管理推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范语言文字工作。

(十)、负责全区教育督导工作。受区人民政府委托,依法组织实施对全区各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

(十一)、承办区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

象山区委教育工委、区教育局设下列内设机构:

办公室、教育工委办公室、纪委办公室、项目办公室、社会力量办学办公室(幼教办公室)、督导室、人事股、宣传股、财务股、基础教育股、安全卫生股、德育与汉语言文字工作股、电教股、学生资助管理中心、教师发展中心。

机关党组织。负责局机关的党群工作。

第二部分:桂林市象山区教育局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算7004.86万元,同比减少583.48万元,下降7.69%。收入包括:一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款;支出包括:教育支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算7004.86万元,同比减少583.48万元,下降7.69%。其中:一般公共预算收入6485.70万元,同比增长5.12万元,增长0.08%;政府性基金收入4.50万元,同比增长4.5万元,增长100%。

2023年收入预算总体减少主要是项目支出减少,主要原因是严格贯彻落实区党委、政府的有关部署,进一步压减非重点、非刚性项目支出。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算7004.86万元,基本支出预算5154.03万元,占支出总预算73.58%,同比减少711.28万元,减少12.13%;项目支出预算1850.83万元,占支出总预算26.42%,同比增长127.81万元,增长7.42%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为十三类,其中:

1.按支出功能分类科目划分,共分为十三类,其中:

(1)教育支出类科目6960.11万元,占支出总预算99.36%,同比减少589.55万元。

(2)社会保障和就业支出科目17.45万元,同比增长1.22万元,增长7.52%。

(3)卫生健康支出类科目7.73万元,占支出总预算0.11%,同比减少2.81万元,减少26.66%。

(4)住房保障支出类科目15.07万元,占支出总预算0.21%,同比增加3.16万元,增长26.53%。

(5)其他支出类科目4.5万元,占支出总预算0.06%,同比增加4.5万元,增长100.00%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算5154.03万元,占预算支出总预算73.58%,同比减少711.28万元,减少12.13%。其中:

工资福利支出预算4664.30万元,占基本支出预算90.50%,同比减少728.38万元,减少13.51%。

商品和服务支出预算489.74万元,占基本支出预算9.50%,同比增长17.11万元,增长3.62%。

2.项目支出预算。

项目支出预算1850.83万元,占支出总预算26.42%,同比增长1235.57万元,增长200.82%。其中:

商品和服务支出预算1157.11万元,占项目支出预算的62.52%,同比增长856.32万元,增长284.69%。

对个人和家庭补助支出预算92.36万元,占项目支出预算的4.99%,同比减少147.75万元,减少61.53%。

资本性支出预算18万元,同比减少982万元,减少98.20%。

对企业补助预算583.36万元,同比增长583.36万元,增长100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算7004.86万元。收入为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,支出包括:教育支出6960.11万元,卫生健康7.73万元,社会保障和就业支出17.45万元,住房保障支出15.07万元,其他支出4.50万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出6485.70万元,其中:基本支出5154.03万元,项目支出1331.67万元。具体支出预算如下:

行政运行740.35万元,全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务52.30万元,全部属于项目支出,主要用于局机关正常办公运转开支,保障运转。

学前教育726.36万元,全部是项目支出预算。主要用于学前教育支出,包括学前教育项目建设、设备采购、普惠性幼儿园奖补资金补助、幼儿园合作办班经费、学前免保教经费等。

小学教育4460.74万元,其中,基本支出预算4373.44万元。主要用于教育系统教师绩效工资、班主任津贴及区属民办学校公用经费拨付;项目支出预算87.3万元,主要用于教师队伍建设培训经费、乡村教师生活补助、家庭经济困难学生生活补助等。

其他职业教育支出300.00万元,全部是项目支出预算。主要用于社区教育实验区工作方面的支出。

培训支出165.71万元,全部是项目支出预算。主要用于教育系统教师队伍建设培训方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.36万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员基本养老保险缴费方面的支出。

住房公积金支出15.07万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

机关事业单位职业年金缴费支出5.68万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员职业年金方面的支出。

其他社会保障和就业支出0.41万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员其他社会保障和就业方面的支出。

行政单位医疗支出7.73万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员医疗保障方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出6485.70万元,其中:

人员经费4664.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴、住房公积金、社会保险、离休费、教育系统的长期聘用人员工资。

公用经费487.04万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出及区属民办学校生均公用经费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出0.88万元,同口径比2022年预算增长0.63万元。具体如下:

1.因公出国(境)经费2023年预算0万元,同比无变化。

2.公务接待费2023年预算0.88万元,同比增长0.63万元。增长原因:由于局机关借调人数增加,定额公用经费做调整,纳入本单位预算当中的公务接待费额度因此增加。

公务接待费主要用于安排接待有关领导来参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元,其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

另有会议费、培训费合计167.95万元。其中,会议费1.12万,同比增长0.8万元。增长原因:由于局机关借调人数增加,定额公用经费做调整,纳入本单位预算当中的会议费额度因此增加。

培训费:166.83万元,增长143.48万元,增长原因:1、由于局机关借调人数增加,定额公用经费做调整,纳入本单位预算当中的培训费额度因此增加。2、今年将教师队伍建设培训经费纳入培训费当中。教师队伍建设培训经费做一般项目支出预算,严格根据政府履职评分要求,按照上一年度教师工资总额的2%安排预算。

八、政府性基金预算情况说明

2023年安排政府性基金预算支出4.50万元。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明。

2023年机关运行经费预算489.74万元,同比增长17.11万元,增长3.62%。主要用于保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费预算增加的主要原因是局机关借调人员增加而调增定额公用经费。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算0万元,同比无变化。

(三)国有资产占用情况说明。

2023年桂林市象山区教育局实有在编车辆0辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明。

象山区教育局2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,选择一个重大项目对外公开。相关绩效目标情况详见附表。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):

指主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于本单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、“十百千”拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):指主要用于为行政单位提供后勤服务的机关服务中心的相关支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):主要用于预算一体化等财政信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):主要用于非参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出及公益二类绩效工资支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):主要用于除上述财政事务以外的其他项目支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):主要用于本单位的离退休经费。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):主要用于厅属非参公事业单位开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

第四部分:桂林市象山区教育局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预

算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、2023年度预算项目绩效目标公开表(预算公开10表)

上述报表详见附件。