2021年象山区教育局预算公开说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1、贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区党委、市委、区委关于教育工作的决策部署。起草有关教育地方性法规草案，组织实施有关教育地方性法规。

2、负责指导全区教育系统管党治党、理论宣传、统一战线工作。指导全区各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定等工作。

3、负责推进全区教育现代化的有关工作。负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校做好规划建设和教育教学改革，负责全区教育信息的统计、分析和发布。

4、负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和实施办法。指导做好全区教育合作项目和学生资助工作。

5、负责全区基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、继续教育的改革与发展工作。审核管理权限内的各级各类学校的设置、撤销、布局调整。在自治区审定的中小学用书目录内选定中小学用书目录，全面实施素质教育。

6、指导全区教育科学研究和教学改革。指导全区学校教育信息化、电化教育研究、教育装备配备与管理工作。指导中小学社会综合实践活动。统筹规划、综合协调社会力量办学工作。

7、统筹管理并协调、指导教育系统的外事工作。负责协调与港澳台地区的教育交流。

8、统筹和指导全区教师管理工作。指导全区教育系统人才队伍建设。

9、统筹管理推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范语言文字工作。

10、负责全区教育督导工作。受区人民政府委托，依法组织实施对全区各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

11、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

象山区委教育工委、区教育局设下列内设机构：

办公室、教育工委办公室、纪委办公室、项目办公室、社会力量办学办公室（幼教办公室）、督导室、人事股、宣传股、财务股、基础教育股、安全卫生股、德育与汉语言文字工作股、电教股、学生资助管理中心、教师发展中心。

机关党组织。负责局机关的党群工作。

三、编制现状及人员构成

所需人员编制在区机关内部调剂使用。设局长1名，副局长2名，正科级职数1名，副科级职数2名。

象山区教育局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

四、年度主要工作任务

1.加强政治学习，提高政治站位。把学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于加强党的领导和党的建设的重要指示要求作为首要政治任务，认真落实“三会一课”等组织生活制度，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。继续抓“三名先锋 双馨育人”党建品牌创建活动，加大开展主题党日活动力度，充分发挥党的政治引领作用，谋划好、落实好、督促好，奋力建设象山“教育强区”。

2.强化廉政建设，加强依法治教。压实“两个责任”，落实监督并举，形成建设合力；践行“四种形态”，通过“关键少数”，辐射“普遍多数”。大力开展“四有”好教师和师德师风先进单位评选活动，深入推进师德师风建设和依法执教、依法治校工作。

3.促进教育发展，保障教育公平。深化学前教育保教改革，建立幼儿园保教质量评估体系，健全学前教育教研指导网络，引导幼儿园注重内涵建设。加强义务教育学校常规管理工作，依法办学，合理划分学区，确保适龄儿童就近免试入学。完善残疾儿童少年随班就读保障体系，充分发挥铁路西小学、回民小学、南溪山随班就读试点学校作用，鼓励和支持送教上门。加强社区教育，鼓励全民终身学习。

4.改善办学条件，营造校园氛围。紧紧围绕义教均衡指标，深入推进万福小学等新建改扩建项目，逐步扩容办学规模解决学位不足的实际问题。加大投入完善区属学校的办学特色和文化氛围，进一步提升学校的基础设施建设，为优质均衡创造良好条件。

5.加强师资队伍，强化德育工作。抓好常规教科研工作，做好学科评价改进和完善，重视指导学校校本研修工作，强化课题研究，提升课题研究质量。继续加强教师培训，重视校长梯队的培训，全面实施“三名工程”；加强对骨干教师队伍的培养和建设；深入贴近一线教师，继续开展新五届教师培训。继续高度重视德育工作，强化学生理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育。完善学校、家庭、社会三结合的教育机制，形成三位一体的强大合力。

6.加强意识形态，推进安全工作。加强意识形态的学习和宣传，完善网络舆情监管机制，积极应对网络舆情，明确专人负责，逐步完善网络发言人和网评员队伍建设。加强与《广西日报》、桂林日报等主流媒体的联系和合作，加强正面宣传和引导，掌握舆论宣传的主动权。继续加大学校、幼儿园安全监管力度，牢固树立安全第一的思想，创新工作思路，改进工作方法，深入细致做好中小学幼儿园的安全管理工作，与相关部门紧密沟通、积极配合，形成齐抓共管的工作机制和工作合力。

第二部分   部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入总预算8753.95万元，同比增长327.72万元。其中：一般公共预算拨款4912万元，占收入总预算的56.11%，同比增长218.41万元；政府性基金拨款0万元；上级补助及转移支付收入3790.91万元，占收入总预算43.29%，同比增长255.41万元。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算8753.95万元，同比增长327.72万元。基本支出预算4692.22万元，占支出总预算53.60％，同比减少16.50万元，减少0.35％；项目支出预算4061.69万元，占支出总预算46.40％，同比增长344.18万元。支出预算总体增长原因是增长基础设施建设资本投入。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）教育支出8695.62万元，占支出总预算99.33％，同比增长338.96万元，增长4.06%；

（2）社会保障和就业支出23.51万元，占支出总预算0.27％，同比减少4.24万元，

（3）卫生健康支出支出17.59万，占支出总预算0.20％，同比减少2.99万元，

（5）住房保障支出17.23万元, 占支出总预算0.20％，同比增加4.01万元，增长18.83%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算4692.27万元，占支出总预算53.60%，同比减少16.45万元，增长0.35％。其中：

工资福利支出4218.95万元，占基本支出预算89.91％，同比减少17.61万元；

商品和服务支出452.90万元，占基本支出预算9.65％，同比减少19.26万元；

(2)项目支出预算4061.68万元，占支出总预算46.40％，同比增长344.17万元。其中：

商品和服务支出396.55万元，占项目支出预算9.76％；

工资福利支出32.62万元，占项目支出预算0.80%；

对个人和家庭的补助支出251.42万元，占项目支出预算6.19%；

资本性支出3000万元，占项目支出预算73.86%；

对企业补助381万元，占项目支出预算9.38%。

二、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算8753.95万元，同比增长327.77万元。其中：一般公共预算拨款4911.69万元，占收入总预算的56.11%，同比增长21.81万元；纳入公共财政预算管理非税收入安排的资金120万元，占收入总预算的1.37%，上级补助收入及转移支付安排的资金3790.92万元，占收入预算的43.31%。

2021年财政拨款支出预算8753.95万元，同比增加327.77万元。基本支出预算4692.27万元，占支出总预算53.60％，同比减少16.45万元，减少0.35％；项目支出预算4061.68万元，占支出总预算46.40％，同比增长344.17万元。支出预算总体增长原因是增加基础设施建设资本投入。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算8753.95万元，同比增长328万元。其中：基本支出预算4692.27万元，占一般公共预算支出预算的53.60％，增加16.45万元，增长0.35%；项目支出预算4061.68万元，占一般公共预算支出预算的46.40％，同比增长344.17万元。支出预算总体增加原因是增加基础设施建设资本投入。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）教育支出8695.62万元，占支出总预算99.33％，同比增加338.96万元；

（2）社会保障和就业支出23.51万元，占支出总预算0.27％，同比减少4.24万元；

（3）卫生健康支出17.59万元，占支出总预算0.20％，同比减少2.99万元；

（4）住房保障支出17.23万元, 占支出总预算0.20％，同比增加4.01万元；

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算4692.27万元，占支出总预算53.60%，同比减少16.45万元，增长0.35％。其中：

工资福利支出4218.95万元，占基本支出预算89.91％，同比增加17.61万元；

商品和服务支出452.90万元，占基本支出预算9.65％，同比减少19.26万元；

(2)项目支出预算4061.68万元，占支出总预算46.40％，同比增长344.17万元。其中：

商品和服务支出396.55万元，占项目支出预算9.76％，同比减少75.61万元；

工资福利支出32.62万元，占项目支出预算0.80%，同比减少8.78万元；

资本性支出3000万元，占项目支出预算73.86%，同比增长64.07万元.

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出

（三）国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算4692.27万元，占支出总预算53.60％，同比减少16.45万元，增长0.35％

工资福利支出4218.95万元，占基本支出预算89.91％，同比减少17.61万元；

商品和服务支出452.90万元，占基本支出预算9.65％，同比减少19.26万元。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共154.29万元，与上年增长7.98万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平；

2、公务接待费预算0.1万元，与上年持平；

3、公务用车购置和运行维护费预算4.75万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.75万元，与上年持平；

4、会议费预算0.128万元，与上年持平；

5、培训费预算149.31万元，与上年相比增长7.98万元，增长原因：根据文件规定，教师队伍培训经费应按照上一年度教师工资总额的2%进行预算，经费全部用于区属学校教职工培训工作使用。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共154.29万元，与上年增加7.98万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平；

2、公务接待费预算0.1万元，与上年持平；

3、公务用车购置和运行维护费预算4.75万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.75万元，与上年持平；

4、会议费预算0.128万元，与上年持平；

5、培训费预算149.31万元，与上年相比增长7.98万元，增长原因：根据文件规定，教师队伍培训经费应按照上一年度教师工资总额的2%进行预算，经费全部用于区属学校教职工培训工作使用。

四、机关运行经费情况说明

2021年桂林市象山区教育局部门机关运行经费849.44万元，含基本支出预算和项目支出预算。具体包括办公费465.11万元、差旅费3.76万元、维修（护）费18.46万元、会议费.12万元、培训费149.31万元、公务接待费0.1万元、委托业务费26.62万元、福利费0.11万元、其他交通费用3.42万元、其他商品和服务支出55.85万元。

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

本部门资产总计2263.41万元，其中：流动资产1930.41万元，固定资产6.88万元，在建工程326.13万元，无形资产0万元。

本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）

七、其他重要事项情况说明

（一）2021年预算绩效情况说明

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款58万元。具体如下：

1、项目名称：二塘中心校北芬校区地面改造工程

根据《广西壮族自治区教育厅关于提前下达2021年城乡义务教育自治区补助经费预算的通知》（桂财教[2020]164号）农村中小学校舍维修改造专项资金,用于农村、地级市城乡接合部义务教育阶段公办中小学教学及教学辅助用户等校舍建设、加固和维修改造，现将该项资金用于二塘中心校北芬校区地面改造工程。

2、预计总投资金额：58万元。

3、实施进度计划：2021年1月1日至2021年12月31日

4、年度目标：对北芬校区校园地面进行硬化，提升学校硬件设施，逐步改善学校办学条件。

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。 

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。 

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述外，开展其他财政事务方面的项目支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休经费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休经费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是公务员医疗补助缴费支出。

（十三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经 费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

(十九)机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。