象山区2022年预算调整方案

——2022年9月19日第十二届人大常委会第九次会议上 象山区财政局  肖清

《象山区2021年预算执行情况和2022年预算（草案）》经区十二届人大二次会议审议批准。在今年预算执行过程中，由于受到以下几大方面因素的影响，一是规范公务员工资津补贴支出；二是广西壮族自治区第十三届人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2022年5月13日通过的《广西壮族自治区科技创新条例》要求增加科技支出；三是全力克服疫情反复影响，统筹发展和安全，坚持新发展理念，着力稳市场主体及疫情防控增加支出，本级财政收支发生了较大变化。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》，需要作出预算调整。受区人民政府委托，现将具体预算调整方案（草案）报告如下，请予以审议。

一、2022年预算调整依据

（一）《中华人民共和国预算法》

（二）《中华人民共和国预算法实施条例》

二、一般公共预算调整方案

将2022年一般公共预算总收入由年初的101,196万元调整为113,917万元，增加12,721万元，增长12.6%。其中：转移性收入由年初的66,083万元调整为78,804万元，增加12,721万元，增长19.3%。

将2022年一般公共预算支出由年初的74,598万元调整为87,319万元，增加12,721万元，增长17.1%。

具体调整内容为：

（一）收入预算调整

1.转移性收入—一般性转移支付收入由年初的33,450万元调整为40,379万元，增加6,929万元，增长20.7%。

2.转移性收入—专项转移支付收入由年初的7,591万元调整为11,591万元，增加4,000万元，增长52.7%。

2.转移性收入—债券转贷收入由年初的7,600万元调整为9,392万元，增加1,792万元，增长23.6%。

（二）支出预算调整

一般公共预算支出由年初的74,598万元调整为87,319万元，增加12,721万元，增长17.1%。

（1）一般公共服务支出由年初的10,380万元调整为20,414万元，增加10,034万元，主要是增加年度绩效考评奖励资金、广电大厦办公场所装修改造、党政视频会议系统扩容建设。

（2）国防支出由年初的30万元调整为68万元，增加38万元，主要是增加基层武装工作经费。

（3）公共安全支出由年初的4,431万元调整为5,044万元，增加613万元，主要是增加公安办案协作经费、生态环境保护大队辅警经费、一村一辅警经费。

（4）科学技术支出由年初的348万元调整为873万元，增加525万元，主要是加大科技方面投入，全力支持经济健康发展。

（5）文化旅游体育与传媒支出由年初的181万元调整为281万元，增加100万元，主要是增加创建广西全域旅游示范区经费、象鼻山下赶大圩 热热闹闹庆新春专项活动经费。

（6）社会保障和就业支出由年初的12,891万元调整为12,952万元，增加61万元，主要是增加退役军人慰问及双拥经费项目。

（7）卫生健康支出由年初的6,348万元调整为6,954万元，增加606万元，主要是增加疫情防控经费。

（8）城乡社区支出由年初的9,193万元调整为9,572万元，增加379万元，主要是增加环卫站法定节假日加班费、建筑企业创品牌奖励经费。

（10）农林水支出由年初的1,976万元调整为2,009万元，增加33万元，主要是增加松材线虫病防控经费。

（11）资源勘探工业信息等支出由年初的2万元调整为102万元，增加100万元，主要是安排制造业政策性帮扶。

（12）商业服务业等支出由年初的0万元调整为11万元，增加11万元，主要是增加住宿业稳产保岗补助奖励。

（13）灾害防治及应急管理支出由年初的568万元调整为671万元，增加103万元，主要是增加应急指挥中心改造、采购水域救援装备。

（14）债务付息支出由年初的810万元调整为928万元，增加118万元。主要是新增再融资债券7,600万元产生的利息。

通过调整后，2022年一般公共预算收支平衡。