象山区人大常委会农业农村街道与环资城建工委2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置（部门单位构成）

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济科目）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、检查了解与农业农村街道、城乡建设和环境保护工作有关的法律法规在本行政区域内贯彻实施的情况。了解区人民政府发布的有关决定、命令以及区人民政府有关部门的规范性文件，是否同宪法和法律、法规相抵触。

2、向常委会和主任会议提出属于农业、农村和街道、城建、环资方面议题建议，并适时地开展调查研究，提出调查报告，供常委会和主任会议参考。

3、检查了解本行政区域内农业、农村和街道、城乡建设、环境与资源保护、规划等有关的重大问题，向常委会或主任会议提出建议。

4、对区人大及其常委会通过的，与农业、农村和街道、城乡建设、环境资源保护工作等有关的决议、决定执行情况进行调查研究，并根据具体情况向常委会和主任会议提出报告。

5、加强与对口联系单位的联系和沟通交流。密切与上级和兄弟县区人大常委会农业农村街道与环资城建工作委员会的联系。

6、办理常委会、主任会议、上级人大交办的其他工作事项，配合常委会其他工作机构开展有关工作。

二、机构设置（部门单位构成）

人大机构1个，即：桂林市象山区人大常委会农业农村街道与环资城建工作委员会

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区人大常委会农业农村街道与环资城建工作委员会在职人数2人

四、年度主要工作任务

1、协调本工委内部工作，研究解决工作中出现的问题和困难。

2、做好本工委的视察、调研、检查、评议等活动的组织和协调工作。

3、检查、指导二塘乡、各街道人大代表团开展的代表工作。

4、抓好本工委的思想、作风、业务和党风廉政建设工作。

5、处理好与区人大常委会机关其他专（工）委的关系，积极配合和协助其他专（工）委开展常委会相关工作。

6、及时向分管领导汇报所负责工作的开展情况，提出区工作建议和意见。

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济科目）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入预算6.21万元，同比减少1.15万元。其中：一般公共预算拨款6.21万元，占收入总预算100％。

(二）支出预算说明

2018年支出总预算6.21万元，同比减少1.15万元。其中：基本支出预算1.41万元，同比增加0.05万元，增加3.5％；项目支出预算4.8万元，同比减少1.20万元。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出6.21万元，占支出总预算100％，同比减少1.15万元；

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算1.41万元，占支出总预算22.7%，同比增加0.05万元，其中：

商品和服务支出预算1.41万元，占基本支出预算100％，同比增加0.05万元。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，同比无增减。

（2）项目支出预算4.8万元，占支出总预算77.3％，同比减少1.20万元，其中：

工资福利支出预算0万元，同比无增减。

商品和服务支出预算4.8万元，占项目支出预算100％，同比减少1.20万元。

其他资本性支出预算0万元，同比无增减。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2018年一般公共预算支出预算6.21万元，同比减少1.15万元。其中：基本支出1.41万元，占一般公共预算支出预算22.7％，同比增加0.05万元；项目支出4.8万元，占一般公共预算支出预算77.3％，同比减少1.2万元。

2、按支出功能分类科目划分，其中：

（1）商品和服务支出6.21万元，占一般公共预算支出的100%，同比减少1.15万元。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算1.41万元，占一般公共预算支出预算22.7%，同比增加0.05万元，其中：

工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比无变化。

商品和服务支出预算1.41万元，占基本支出预算100％，同比增加0.05万元。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，同比无增减。

（2）项目支出预算4.8万元，占一般公共预算支出预算77.3％，同比减少1.20万元，其中：

商品和服务支出预算4.8万元，占项目支出预算100％，同比减少1.20万元。

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出，同比无增减。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出，同比无增减。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.178万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.05万元，同比增加0.05万元，主要原因是商品和服务支出定额安排接待费0.05万元

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

4、会议费预算0.064万元，同比无变化，其中：商品和服务支出定额安排的会议费0.064万元，项目支出安排的会议费0万元。

5、培训费预算0.064万元。同比无变化。其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算0.064万元;项目支出安排的培训费预算0万元

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.178万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.05万元，同比增加0.05万元，主要原因是商品和服务支出定额安排接待费0.05万元

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

4、会议费预算0.064万元，同比无变化，其中：商品和服务支出定额安排的会议费0.064万元，项目支出安排的会议费0万元。

5、培训费预算0.064万元。同比无变化。其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算0.064万元;项目支出安排的培训费预算0万元

四、机关运行经费情况说明（见部门基本支出表）

2018年区人大农业农村街道与环资城建工委机关运行经费1.408万元。其中:办公费0.222万元,差旅费0.88万元,福利费0.054万元，公务接待费0.05万元、会议费0.064万元,培训费0.064万元,其他商品和服务支出0.74万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用0万元。

五、政府采购情况说明

2018年无政府采购计划。

六、国有资产占有使用情况说明

人大农业农村街道与环资城建工委资产统一由人大办核算。

七、其他重要事项情况说明

无重点项目绩效目标

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（二）一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（五）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（六）商品和服务支出：指基本支出、项目支出中为保障单位运行及完成特定工作任务用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公办案用房水电费、安全维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。