2021年象山区宣传部部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、认真学习和宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法令以及区委的指示、决定；办好区委党校，抓好党员、干部的政治理论学习；组织安排中心组学习。

2、负责指导全区理论学习、理论宣传工作。

3、负责协调有关部门建立理论学习、新闻报道奖励制度，制定全区宣传干部队伍建设规划，实施对全区宣传干部和领导骨干培训，推动我区理论工作和新闻报道工作开展。

4、负责全区城乡社会宣传和对外宣传工作的组织、指导、协调工作。

5、负责规划、部署和组织指导全区思想政治活动；协助区委组织部做好党员教育工作；抓好思想政治工作基地建设。

6、负责全区精神文明建设，组织、协调、指导全区社会主义精神文明建设活动。

7、负责区内社会科学学术团体之间、社会科学理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作；开展区内的社会科学学术交流；管理、指导和协调所属社会科学学术团体的工作。

8、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置（部门单位构成）

行政单位1个，即：桂林市象山区委宣传部，设5个内设机构：精神文明建设委员会办公室，网络安全和信息化委员会办公室，新闻出版局，社会科学界联合会，文学艺术界联合会。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区委宣传部现有行政编制在职人数7人，离休0人，退休0人。

四、年度主要工作任务

(一)贯穿“主线”，凝聚力量，服务大局

以学习、宣传、贯彻党的十九大为工作主线，所有工作都要围绕这条主线来部署、展开。进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，牢牢把握市委宣传部提出的工作要求，紧紧围绕区委的中心工作，弘扬舆论主旋律，凝聚发展正能量，为开创象山改革发展的新局面作出新贡献。

（二） 加强领导，进一步强化理论武装工作

各级党委（党组）、总支（支部）要以中心学习为载体，把学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为理论武装工作的重中之重，着力抓好十八届六中全会精神、“四个全面”战略布局、《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》和党的十九大提出的重大战略思想、重大理论观点、重大工作部署等新理念新思想新战略的学习。持续开展“理论政策面对面”、“理论宣讲+”等群众性宣讲教育活动，进一步发挥社区理论小广场的作用，挖掘农村理论宣传的新平台，实现理论学习大众化。

（三） 加强引导，科学管控，凝聚发展力量

认真抓好自治区《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》以及市委有关工作要求的学习、落实，按照“谁主管谁负责、谁主办谁负责”和属地管理原则，切实提高全区意识形态领域工作水平。进一步加强与主流媒体合作，掌握新闻宣传的主动权。办好《象山工作》，开发好《最美象山》微信公众号，扩充信息量，增强时效性，提高可读性，大力宣传我区加快推进经济发展方式转变以及经济结构的新变化、重点项目的新进展、招商引资的新成效、对外开放的新突破等，凝聚人心，形成合力。

（四）以社会主义核心价值观建设为抓手，持之以恒抓好精神文明创建工作

认真落实《关于进一步把社会主义核心价值观融入法治建设的指导意见》要求，整合媒体资源，将社会主义核心价值观与挖掘辖区文化元素、打造特色节庆品牌等工作巧妙地结合起来，让社会主义核心价值观的宣传像空气一样，家喻户晓、人尽皆知。继续扎实开展“道德讲堂”进机关、进企业、进学校、进社区活动。开展文明单位、文明校园、文明家庭、文明户等评选推荐工作。大力推进农村移风易俗，培育农村新风。广泛开展“传家训、立家规、扬家风”活动和“喜迎党的十九大争当时代小先锋”主题教育实践活动。

（五） 持续实施文化惠民工程，加强宣传思想文化战线干部队伍建设

做好“象山水月”“火热二塘”“活力平山”“魅力南门”“相约桃江”、文化下乡等公益性品牌文化活动。区文化馆要重点面向社区、村屯，免费提供声乐、国画、舞蹈等艺术课程培训，培养储备一批基层文艺骨干和活动带头人。协调跟进教育惠民“321”工程，积极推动教育公平。

（六） 进一步细化主体责任，加强队伍建设。

严格落实“一岗双责”要求，深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，抓好《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》等规章制度的深入学习，一级抓一级，层层抓落实，加强和改进机关党建和党风廉政建设，打造一支忠诚、干净、担当的干部队伍。积极参加上级组织的相关业务培训，提升全区宣传思想文化队伍的思想政治素质，提高业务技能，为维护好新形势下意识形态领域各项工作奠定坚实的基础。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入总预算519.39万元，同比增加195.59万元。其中：一般公共预算拨款362.24万元，占收入总预算的64%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算的0%，经费拨款上年结转152.64万，占收入总预算的36%。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算519.39万元，同比增加195.59万元。基本支出预算101.19万元，占支出总预算20.5％，同比增加43.77万元，增长44.1％；项目支出预算481.19万元，占支出总预算89.5％，同比增加217.27万元。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出387.06万元，占支出总预算82.3％，同比增加85.61万元，增长15%；

（2）社会保障和就业支出17.47万元，同比增加11.87万元；

（3）住房保障支出9.47万元, 占支出总预算3.4％，同比增加1.73万元。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算101.19万元，占支出总预算20.7%，同比增加43.77万元，增长48.1％。其中：

工资福利支出89.57万元，占基本支出预算88.3％，同比增加42.27万元；

商品和服务支出11.61万元，占基本支出预算10％，同比增加1.49万元；

(2)项目支出预算418.19万元，占支出总预算70.6％，同比增加151.81万元。其中：

商品和服务支出320.29万元，占项目支出预算80％；

二、财政拨款收支预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算423.89万元。其中：基本支出预算101.19万元，占一般公共预算支出预算的23.87％，项目支出预算322.70万元，占一般公共预算支出预算的76.13％，按项目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出387.06万元，占支出总预算72.39％；

（2）社会保障和就业支出17.41万元，占支出总预算12.18％。；

（3）住房保障支出9.47万元, 占支出总预算8.55％。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算101.19万元，占支出总预算23.87％。其中：

工资福利支出89.57万元，占基本支出预算88.52％；

商品和服务支出11.62万元，占基本支出预算11.48％；

(2)项目支出预算322.70万元，占支出总预算76.13％。其中：

商品和服务支出320.20万元，占项目支出预算99.23％；

资本性支出2.4万，，占项目支出预算0.77％。

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出基本支出预算101.19万元，占支出总预算23.87％。

1、工资福利支出89.57万元，占基本支出预算88.52％；

2、商品和服务支出11.62万元，占基本支出预算11.48％；

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.786万元，与上年持平。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.18万元，与上年持平。

3、公务用车购置和运行维护费无预算安排，同比无变化。

4、会议费预算0.318万元，与上年持平。

5、培训费预算0.288万元，与上年持平。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.786万元，与上年持平。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.18万元，与上年持平。

3、公务用车购置和运行维护费无安排预算，同比无变化。

4、会议费预算0.318万元，与上年持平。

5、培训费预算0.288万元，与上年持平。

四、机关运行经费情况说明

2021年桂林市象山区宣传部部门机关运行经费276.5万元，含基本支出预算和项目支出预算。具体包括办公费169.46万元、会议费0.32万元、培训费0.29万元、公务接待费0.18万元、委托业务费0.01万元和其他商品和服务支出0.25万元。

五、政府采购情况说明

2021年无政府采购预算

六、国有资产占有使用情况说明

本部门资产总计124.06万元，其中：流动资产105.77万元，固定资产15.31万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）

七、其他重要事项情况说明

重点项目绩效目标情况

项目：节庆环境布置经费2万元

实施进度计划：2021年1月1日起至2021年12月31日止。

项目目标：结合全市重大活动开展，配合全区各项重点工作推进，积极做好辖区氛围营造工作。

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。 

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。 

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述外，开展其他财政事务方面的项目支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休经费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休经费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是公务员医疗补助缴费支出。

（十三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经 费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

(十九)机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。